> ## Documentation Index
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# Ciclo de vida da fatura

> Faturas passam por múltiplos status — de Aberta até Paga ou Atrasada — com ações disponíveis em cada etapa.

> Cada fatura na Aira segue um ciclo de vida com transições claras. Cada status determina quais ações estão disponíveis e o que acontece em seguida.

## Status da fatura

### Aberta

Fatura recém-criada pelo ciclo de cobrança. Pode ser editada livremente — itens de linha, descontos, valores.

**Ações:** editar, aplicar descontos, adicionar/remover itens, emitir para revisão, cancelar.

<h3 id="em-revisao">
  Em Revisão
</h3>

Fatura aguardando aprovação interna antes de ser emitida ao cliente.

**Ações:** aprovar (emitir), devolver para edição, cancelar.

### Emitida

Fatura finalizada e [enviada ao cliente](/faturas/regua-de-cobranca) pela régua de cobrança. O PDF é gerado e a cobrança é registrada. O documento fiscal (NFSe) é sincronizado via ERP, se a integração estiver configurada.

**Ações:** registrar pagamento, marcar como atrasada, sincronizar com ERP, cancelar (com restrições).

### Sincronizada

Fatura sincronizada com o ERP externo (Omie). Os dados financeiros estão alinhados entre a Aira e o sistema contábil.

**Ações:** registrar pagamento, marcar como atrasada.

### Pendente

Aguardando processamento de pagamento via gateway (Celcash ou Omie).

**Ações:** acompanhar status do pagamento.

### Paga

Pagamento confirmado. A fatura está liquidada.

**Ações:** consultar detalhes do pagamento, exportar.

### Atrasada

Fatura não paga após a data de vencimento. A [régua de cobrança](/faturas/regua-de-cobranca) continua disparando os lembretes de vencimento enquanto a fatura estiver atrasada.

**Ações:** registrar pagamento manual, [reenviar cobrança](/faturas/regua-de-cobranca), cancelar.

### Cancelada

Fatura cancelada. Não gera cobrança. O motivo do cancelamento é registrado para auditoria.

### Falha

Erro no processamento da fatura (geração de PDF, emissão fiscal ou sincronização). Requer intervenção manual.

**Ações:** identificar e corrigir o erro, reprocessar.

<br />

<h2 id="fluxo-tipico">
  Fluxo típico
</h2>

<Steps>
  <Step title="Aberta">
    Fatura criada pelo ciclo de cobrança. Pode ser editada.
  </Step>

  <Step title="Em Revisão">
    Aguardando aprovação interna.
  </Step>

  <Step title="Emitida">
    Finalizada, PDF gerado e enviada ao cliente.
  </Step>

  <Step title="Sincronizada">
    Dados financeiros alinhados com o ERP.
  </Step>

  <Step title="Paga ou Atrasada">
    Pagamento confirmado, ou prazo expirado. Faturas atrasadas ainda podem ser pagas posteriormente.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Faturas podem ser reabertas para correção em alguns cenários, mas faturas já emitidas com documentos fiscais gerados devem ser tratadas via cancelamento e substituição.
</Note>

<br />

<h2 id="recalculo">
  Recálculo
</h2>

Faturas abertas são recalculadas automaticamente toda madrugada com os eventos recebidos durante o dia. Após o fechamento (emissão), o recálculo só ocorre por ação manual.

<br />

<h2 id="proximos-passos">
  Próximos passos
</h2>

* [Faturamento de clientes](/faturas/faturamento-de-clientes) — como faturas são geradas
* [Régua de cobrança](/faturas/regua-de-cobranca) — os e-mails de emissão e cobrança de cada fatura
* [Descontos e alocações](/faturas/descontos-e-alocacoes) — ajuste valores e distribua cobranças
* [Documentos fiscais](/faturas/documentos-fiscais) — NFSe, PDF e XML